果洛藏族自治州人民医院采购项目财务决算及2025年度内部控制审计服务项目

一、询比条件

本项目已由****研究批准，****医院自有资金，采购方式为询比采购。现欢迎符合****事务所（普通合伙）参与本项目询比，择优确定一家第三方审计服务机构。

二、项目概况与采购需求

（一）项目名称

****采购项目财务决算及2025年度内部控制审计服务项目

（二）采购人

****

地址：果洛州**县大武镇环城南路72号

（三）服务内容

1.采购项目财务决算审计：****政府采购、基建、设备购置等采购项目开展财务决算审计，核查项目资金筹措、资金拨付、成本归集、支出合规性、竣工决算编制、结余资金、债权债务等，核实项目投资完成情况，出具采购项目财务决算审计报告。

2.2025年度内部控制审计：依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《公立医院内部控制管理办法》，对医院2025年度单位层面及业务层面内部控制建立健全、执行有效性开展评价审计，涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务相关内控等，识别内控缺陷，提出整改建议，出具2025年度内部控制审计报告、内控缺陷清单及整改建议书。

（四）服务期限

自合同签订之日起30日历天 内完成现场审计、征求意见、复核定稿并提交正式纸质报告及电子文档。

（五）最高限价

人民币9万元（含税包干价），报价包含人员差旅、现场审计、报告编制、复核、税费等全部相关费用，成交后不再另行追加费用。

三、供应商资格要求

1.具备独立法人资格，持有有效的营业执照，具备财政****事务所执业证书，能够独立承担民事责任，满足《****政府采购法》第二十二条规定；

2.****医院、行政事业单位内控审计或建设项目/采购项目财务决算审计同类业绩（提供合同或报告复印件）；

3.拟派项目负责人须为注册会计师，****医院审计相关经验，项目组配备相应专业审计人员；

4.未被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法当事人、政府采购严重违法失信名单；

5.参加本项目前三年内经营活动无重大违法记录；

6.本项目不接受联合体参与询比。

四、询比文件获取

1.获取时间：2026年10月22日至2026年10月26日（工作日上午9:00-12:00，下午15:00-18:00）

2.获取方式：现场领取或邮箱领取，领取时提交加盖公章的营业执照、****事务所执业证书复印件。

3.询比文件工本费：无。

五、响应文件递交

1.响应文件递交截止时间（询比开标时间）：2026年10月27日

2.递交地点：****财务科

3.响应文件须密封装订，一式正本1份、副本1份，同时提供电子版；逾期送达、密封不合格的响应文件将予以拒收。

六、评审办法

本项目采用综合评分法，对报价、同类业绩、项目团队、审计实施方案、服务保障等进行综合评审，按得分由高到低排序，推荐第一名为成交候选机构。

七、公告发布媒介

本询比公告在****内部公示栏、单位官网发布。

八、联系方式

采购人：****财务科

联系人：柴女士

联系电话：150****0127

地址：果洛州**县大武镇环城南路72号

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2026年10月22日